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北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算

發布時間:2020-08-20 20:40     文章來源:北海市人民政府駐北京聯絡處2     [字體大小:  ]     打印文章

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  第一部分:北海市人民政府駐北京聯絡處概況
  一、主要職能
  二、部門決算單位構成
  第二部分:北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分:北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算情況說明
  一、2019年度收入支出決算總體情況。
  二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。
  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2019 年度政府性基金支出決算情況。
  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
  六、其他重要事項情況說明。
  第四部分:名詞解釋
 
 
  第一部分:北海市人民政府駐北京聯絡處概況
  一、主要職能
(一)配合和保障市有關單位來京招商引資并做好跟蹤工作。
(二)配合和保障市有關單位進京引進人才。
(三)做好市領導,有關部門到北京公務活動的聯絡、接待、服務工作。 
(四)同國家各部委及北京市政府有關部門開展政務聯絡,為市經濟和社會事業發展服務。
  (五)積極宣傳北海投資環境,為北海招商引資造勢。
(六)做好重大項目的跟蹤、推進。
(七)利用北京平臺,宣傳北海的大好風光,拓展北海的旅游資源。
(八)協助市駐京信訪維穩工作組做好進京上訪人員的勸返工作。
(九)配合北京市做好首都社會穩定。
(十)為來京務工經商人員提供服務。
(十一)完成黨政機關交辦的其它工作。
二、 部門和所屬預算單位及人員構成
  北海市人民政府駐北京聯絡處單位性質為行政機關,人員編制6人,在編人數5人。
 
第二部分:北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   
  (此部分另附表格,詳見附件:北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算公開表)
第三部分:北海市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算情況說明
  一、2019年度收入支出決算總體情況
 (一)本部門2018年度總收入227.16萬元,本年收入179.61萬元, 較2018年度決算數減少47.55萬元,下降20.94%。收入具體情況如下。
  1.財政撥款收入179.61萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少47.55萬元,下降20.94%,主要原因是項目經費減少。
  2.上年結轉和結余276.69萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  (二)本部門2019年度總支出181.3萬元,其中本年支出181.3萬元, 較2018年度決算數增加22.99萬元,增長15.2%。支出具體情況如下:
  1. 總支出中行政運行支出144.05萬元(含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭支出的補助支出等)。
  2.項目支出37.25萬元(主要是經常性專項業務項目)。
  3.年末結轉和結余275萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  二、2019年度一般公共預算支出決算情況
  2019年度一般公共預算支出預算181.41萬元。一般公共服務支出131.41萬元(含人員工資、會保障繳費支出、住房公積金支出等);項目支出50萬元。比2018年預算總支出增加1.41萬元,同比增長0.79%。
  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  市人民政府駐北京聯絡處2019年度無一般公共預算基本支出預算安排,因此無基本支出決算數字。
  四、2019年度政府性基金支出決算情況
  聯絡處2019年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬。
  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
  2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出0元。上年“三公”經費支出決算沒有安排經費。
  1、因公出國(境)沒有預算安排。
  2、公務接待費沒有預算安排。
  3、2019年公務用車運行維護費、購置費預算為0萬元。
  六、其他重要事項情況說明
  (一) 機關運行經費支出情況說明。
  2019年本部門機關運行經費支出144.05萬元,比上年支出減少1.64萬元,下降1.13%。
  (二)政府采購支出情況說明。
  2019年本部門政府采購支出總額0萬元。 
  (三)國有資產占用情況說明。
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況。
    2019年財政部門無納入評價要求的項目。但已按要求編制2019年部門整體支出績效目標。
 
 第四部分  名詞解釋
  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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